涉及基本業務流程 317個 重要業務流程95個

　　經過4年不懈努力，管道公司形成控制環境、風險評估、控制活動、信息與溝通以及監督的內控體系框架，覆蓋管道經營管理各領域，以“零缺陷”通過中國石油股份公司內控審計。從3月28日開始，管道公司機關層面開始新一輪業務流程訪談測試。

　　4年來，管道公司結合生產經營實際，先后發布公司統一的05版、06版、07版、08版《內部控制管理手冊》，完善內部控制監督檢查規范，2007年內控測試發現例外事項與上年同比降低95%以上。

　　在內控體系建設過程中，公司運用流程管理方法，實現崗位職責、風險控制與業務流程有機結合。公司建立統一的業務流程架構，通過流程分層分級設計，實現業務流程標準化和規范化。通過對主要業務流程梳理，橫向上，使一些部門職責交叉、重疊、缺失的問題得到解決；縱向上，工作環節、業務步驟清晰可視，內容要求明確。

　　管道公司以財務報告為切入點，對公司層面和業務活動層面風險進行充分識別和評估，建立風險數據庫，涉及基本業務流程317個、重要業務流程95個、關鍵控制147個、風險367個、重要風險109個。

　　幾年來，公司狠抓內控體系有效執行，各級管理人員在日常工作中突出風險防范，重程序、重證據，不斷糾正粗放管理的習慣。目前，講流程、講規范、講控制已成為公司各級管理人員的廣泛共識和工作習慣。